Faktúra č.
1051/2022
| Scan faktúry | |
| Predmet | detské ihrisko - ul. Nálepkova |
| Partner | Veríme v Zábavu, s.r.o., IČO: 46167145, Pod Brezinou 3745/86, Trenčín, 91101 |
| Cena | 7144.80 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2022 |
| Dátum vystavenia | 18.10.2022 |
| Dátum prijatia | 21.10.2022 |
| Dátum plnenia | 18.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 01.11.2022 |
| Dátum zaplatenia | 24.10.2022 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 15/2200251 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.