Faktúra č.
518
| Scan faktúry | |
| Predmet | Údržba miestnych komunikácií |
| Partner | DOPRA - VIA, a.s., IČO: 00684422, Drieňová 27 27/, Bratislava, 82656 |
| Cena | 3226.74 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 30.11.2022 |
| Dátum vystavenia | 07.11.2022 |
| Dátum prijatia | 09.11.2022 |
| Dátum plnenia | 09.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.11.2022 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.