Faktúra č.
3650
| Scan faktúry | SM_F_2022_3650_Fak_3650_Zverejnená.pdf |
| Predmet | orez drevin ZS Dubova |
| Partner | SLOVASTAV, s.r.o., IČO: 46583165, Vlastenecké nám. 8 8/, Bratislava, 85101 |
| Cena | 6979.20 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 15.12.2022 |
| Dátum vystavenia | 08.12.2022 |
| Dátum prijatia | 12.12.2022 |
| Dátum plnenia | 12.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 09.01.2023 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | 471/2021 |
| Viaže sa k objednávke | 740 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.