Faktúra č.
1170
| Scan faktúry | |
| Predmet | Toaletný papier VIVA a papierove poháre -COFFEE |
| Partner | LUMAX s.r.o., IČO: 36675148, Železničná 4745 4745/, Senec, 90301 |
| Cena | 106.82 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 15.12.2022 |
| Dátum vystavenia | 14.12.2022 |
| Dátum prijatia | 15.12.2022 |
| Dátum plnenia | 15.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.12.2022 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 483 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.