Faktúra č.
222361
| Scan faktúry | |
| Predmet | rekon.vnút.pries.TJ Slova |
| Partner | Petrowall SK s.r.o., IČO: 05399282, Moyzesova 471/1, 95801 Partizánske, , |
| Cena | 11684.37 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 26.12.2022 |
| Dátum vystavenia | 09.06.2022 |
| Dátum prijatia | 09.06.2022 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 09.07.2022 |
| Dátum zaplatenia | 01.07.2022 |
| Viaže sa k zmluve | 3017. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.