Faktúra č.
222617
| Scan faktúry | |
| Predmet | vyuč.el.en.9/22 DS |
| Partner | MAGNA ENERGIA a.s., IČO: 35743565, Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, , |
| Cena | -35.32 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2022 |
| Dátum vystavenia | 30.09.2022 |
| Dátum prijatia | 30.09.2022 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 20.10.2022 |
| Dátum zaplatenia | 21.10.2022 |
| Viaže sa k zmluve | 101. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.