Faktúra č.
222671
| Scan faktúry | |
| Predmet | naklad.KO a DSO,zneškodn. |
| Partner | Technické služby mesta Partizánske, IČO: 36311693, Nemocničná 979/1, 95830 Partizánske, , |
| Cena | 2048.58 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2022 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2022 |
| Dátum prijatia | 31.10.2022 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 15.11.2022 |
| Dátum zaplatenia | 09.11.2022 |
| Viaže sa k zmluve | 2946. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.