Faktúra č.
620220368
| Scan faktúry | |
| Predmet | materiál |
| Partner | ORNTH S.R.O., IČO: 31559956, OSLOBODITEĽOV 27/36, Badín, 97632 |
| Cena | 224.40 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 11.01.2023 |
| Dátum vystavenia | 01.12.2022 |
| Dátum prijatia | 06.12.2022 |
| Dátum plnenia | 01.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.12.2022 |
| Dátum zaplatenia | 12.12.2022 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 536/2022 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.