Faktúra č.
620220418
| Scan faktúry | |
| Predmet | materiál |
| Partner | GRENSTAVE, s.r.o., IČO: 31639810, J. Kačku 6, Likavka, 03495 |
| Cena | 1699.62 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 02.02.2023 |
| Dátum vystavenia | 30.12.2022 |
| Dátum prijatia | 04.01.2023 |
| Dátum plnenia | 30.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 29.01.2023 |
| Dátum zaplatenia | 23.01.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 591/2022 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.