Faktúra č.
820221140
| Scan faktúry | |
| Predmet | volejbalový turnaj |
| Partner | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., IČO: 36672297, Bôrická 1960, Žilina, 01001 |
| Cena | 1888.48 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 02.02.2023 |
| Dátum vystavenia | 15.12.2022 |
| Dátum prijatia | 03.01.2023 |
| Dátum plnenia | 15.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 05.01.2023 |
| Dátum zaplatenia | 09.01.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.