Faktúra č.
2022-130
| Scan faktúry | |
| Predmet | FA 2221 Dopravné služby Krškany-Oponice-Krškany |
| Partner | BORELAX s.r.o., IČO: 34121048, Malé Krškany 18, Levice, 934 01 |
| Cena | 360.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 09.02.2023 |
| Dátum vystavenia | 10.04.2022 |
| Dátum prijatia | 12.04.2022 |
| Dátum plnenia | 09.04.2022 |
| Dátum splatnosti | 25.04.2022 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.