Faktúra č.
DF0103/23
| Scan faktúry | |
| Predmet | Komunálny odpad 1/2023 |
| Partner | Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o., IČO: 44299311, Partizánska 1043/84, Žarnovica, 966 81 |
| Cena | 22403.22 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 01.03.2023 |
| Dátum vystavenia | 07.02.2023 |
| Dátum prijatia | 10.02.2023 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | ZS2021018_OVIZP |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.