Faktúra č.
1023053
| Scan faktúry | scan0007.JPG |
| Predmet | diesel ULTRA - do nádrže |
| Partner | FREGAS s.r.o., Lučenská 1053, Lučenec, 990 01 |
| Cena | 1564.40 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 28.02.2023 |
| Dátum vystavenia | neuvedený |
| Dátum prijatia | 22.02.2023 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.