Faktúra č.
129
| Scan faktúry | |
| Predmet | Stavebné práce na stavbe-Školská telocvičňa,zázemie a nadstavb |
| Partner | CS, s.r.o., IČO: 44101937, Strojárenská 5487 5487/, Trnava, 91702 |
| Cena | 103317.49 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 01.03.2023 |
| Dátum vystavenia | 28.02.2023 |
| Dátum prijatia | 01.03.2023 |
| Dátum plnenia | 01.03.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.03.2023 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | 95/2022 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.