Faktúra č.
14/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | Toner OÚ |
| Partner | Ledum Kamara SK s.r.o., IČO: 48158836, Zámocká 30, Bratislava, 81101 |
| Cena | 27.64 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 02.03.2023 |
| Dátum vystavenia | 18.01.2023 |
| Dátum prijatia | 18.01.2023 |
| Dátum plnenia | 18.01.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.01.2023 |
| Dátum zaplatenia | 19.01.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.