Faktúra č.
35/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | Potraviny ŠJ |
| Partner | HORKA s.r.o., IČO: 36314196, Teplická 1, Trenčianska Teplá, 91401 |
| Cena | 93.42 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 02.03.2023 |
| Dátum vystavenia | 31.01.2023 |
| Dátum prijatia | 03.02.2023 |
| Dátum plnenia | 30.01.2023 |
| Dátum splatnosti | 10.02.2023 |
| Dátum zaplatenia | 07.02.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.