Faktúra č.
DF 2023/21
Scan faktúry | |
Predmet | VO údržba - za január 2023, na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 8.10.2018 |
Partner | GREP SLOVAKIA spol. s r.o., IČO: 44078129, Komenského 22, Komárno, 945 01 |
Cena | 109.25 EUR (bez DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 06.03.2023 |
Dátum vystavenia | 05.01.2023 |
Dátum prijatia | 02.02.2023 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 20.01.2023 |
Dátum zaplatenia | 03.02.2023 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.