Faktúra č.
98/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | Telekomunikačné a internetová služby 2/23 OÚ, MŠ, ZŠ |
| Partner | Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
| Cena | 114.40 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 27.03.2023 |
| Dátum vystavenia | 01.03.2023 |
| Dátum prijatia | 07.03.2023 |
| Dátum plnenia | 28.02.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.03.2023 |
| Dátum zaplatenia | 10.03.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.