Faktúra č.
100/23
| Scan faktúry | |
| Predmet | Čistiace potreby ŠJ |
| Partner | AME, spol. s r.o., IČO: 30229049, Pod Zábrehom 1575/43, Púchov, 02001 |
| Cena | 72.14 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 27.03.2023 |
| Dátum vystavenia | 07.03.2023 |
| Dátum prijatia | 07.03.2023 |
| Dátum plnenia | 07.03.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.03.2023 |
| Dátum zaplatenia | 10.03.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.