Faktúra č.
104/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | Servis plynového kotla ZŠ |
| Partner | Ivan Budjač Servis - združenie, IČO: 41847750, Májová 219, Lednické Rovne, 020 61 |
| Cena | 107.40 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 27.03.2023 |
| Dátum vystavenia | 28.02.2023 |
| Dátum prijatia | 08.03.2023 |
| Dátum plnenia | 28.02.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.03.2023 |
| Dátum zaplatenia | 10.03.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.