Faktúra č.
2256/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | tonery pre predškolákov /MŠ K/ |
| Partner | FESI comp s.r.o., IČO: 36597431, Duklianska 3 A, Spišská Nová Ves, 05201 |
| Cena | 424.80 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 29.03.2023 |
| Dátum vystavenia | 16.03.2023 |
| Dátum prijatia | 21.03.2023 |
| Dátum plnenia | 16.03.2023 |
| Dátum splatnosti | 23.03.2023 |
| Dátum zaplatenia | 21.03.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 16/2300080 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.