Faktúra č.
2267/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | kancel. a výtvarný materiál predškoláci MŠ K |
| Partner | All 4 school - Fabianova s.r.o., IČO: 53523440, Štúrova 20, Košice-Juh, 04001 |
| Cena | 264.25 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 12.04.2023 |
| Dátum vystavenia | 22.03.2023 |
| Dátum prijatia | 24.03.2023 |
| Dátum plnenia | 22.03.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.03.2023 |
| Dátum zaplatenia | 24.03.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 16/2300081 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.