Faktúra č.
1/58/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | Materiál do kosačiek |
| Partner | AGROSERVIS spol. s.r.o., IČO: 31441751, Hadovská cesta 6, Komárno, 945 01 |
| Cena | 35.66 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 21.04.2023 |
| Dátum vystavenia | 05.04.2023 |
| Dátum prijatia | 11.04.2023 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 19.04.2023 |
| Dátum zaplatenia | 11.04.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.