Faktúra č.
820230365
| Scan faktúry | |
| Predmet | profylaktické a servisné práce za 3/2023 |
| Partner | TRELLIS a.s., IČO: 31412173, Rybárska 5, Trenčín, 91101 |
| Cena | 540.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 02.05.2023 |
| Dátum vystavenia | 04.04.2023 |
| Dátum prijatia | 12.04.2023 |
| Dátum plnenia | 31.03.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.04.2023 |
| Dátum zaplatenia | 17.04.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.