Faktúra č.
1149
| Scan faktúry | SM_F_2023_1149_Fak_1149_Zverejnená.pdf |
| Predmet | orez drevin |
| Partner | SLOVASTAV, s.r.o., IČO: 46583165, Vlastenecké nám. 8 8/, Bratislava, 85101 |
| Cena | 1156.08 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 03.05.2023 |
| Dátum vystavenia | 25.04.2023 |
| Dátum prijatia | 26.04.2023 |
| Dátum plnenia | 26.04.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.05.2023 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | 471/2021 |
| Viaže sa k objednávke | 1086 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.