Faktúra č.
230100022
| Scan faktúry | 177.pdf |
| Predmet | materiál |
| Partner | Budai Stav s.r.o., IČO: 54271070, Okružná 159/15, Balog nad Ipľom, 99111 |
| Cena | 882.37 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 17.05.2023 |
| Dátum vystavenia | 15.05.2023 |
| Dátum prijatia | 17.05.2023 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 18.05.2023 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.