Faktúra č.
114/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | Potraviny pre ŠJ Ružová |
| Partner | AG FOODS SK, s.r.o., IČO: 34144579, Moyzesova 10, Pezinok, 90201 |
| Cena | 42.59 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 24.05.2023 |
| Dátum vystavenia | 05.05.2023 |
| Dátum prijatia | 17.05.2023 |
| Dátum plnenia | 05.05.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.05.2023 |
| Dátum zaplatenia | 22.05.2023 |
| Viaže sa k zmluve | INE_094/2022 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.