Faktúra č.
1019/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | Chodník- Brezová ulica |
| Partner | Smižianské služby s.r.o., IČO: 52355187 |
| Cena | 1013.48 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 24.05.2023 |
| Dátum vystavenia | 26.04.2023 |
| Dátum prijatia | 12.05.2023 |
| Dátum plnenia | 26.04.2023 |
| Dátum splatnosti | 10.05.2023 |
| Dátum zaplatenia | 12.05.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 16/2300148 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.