Faktúra č.
122/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | potraviny pre ŠJ Zelená |
| Partner | HOOK, s.r.o, IČO: 36216224, Toryská 6, Košice - Západ, 04011 |
| Cena | 6.33 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 31.05.2023 |
| Dátum vystavenia | 22.05.2023 |
| Dátum prijatia | 26.05.2023 |
| Dátum plnenia | 22.05.2023 |
| Dátum splatnosti | 05.06.2023 |
| Dátum zaplatenia | 26.05.2023 |
| Viaže sa k zmluve | DOD_038/2017 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.