Faktúra č.
620230106
| Scan faktúry | |
| Predmet | materiál |
| Partner | AKROM SK S.R.O., IČO: 46441492, VETERNÁ 968/8, Malinovo, 90045 |
| Cena | 146.64 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 01.06.2023 |
| Dátum vystavenia | 10.05.2023 |
| Dátum prijatia | 12.05.2023 |
| Dátum plnenia | 05.05.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.05.2023 |
| Dátum zaplatenia | 22.05.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 191/2023 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.