Faktúra č.
230609
| Scan faktúry | 216.pdf |
| Predmet | stavebné práce "Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie" |
| Partner | Peter Horník, spol. s.r.o., IČO: 36498581, Majunkeho 4867/17, Poprad- Spišská Sobota, 05801 |
| Cena | 197038.08 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 30.06.2023 |
| Dátum vystavenia | 30.06.2023 |
| Dátum prijatia | 30.06.2023 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 29.08.2023 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.