Faktúra č.
620230161
| Scan faktúry | |
| Predmet | materiál |
| Partner | AKROM SK S.R.O., IČO: 46441492, VETERNÁ 968/8, Malinovo, 90045 |
| Cena | 116.40 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 03.07.2023 |
| Dátum vystavenia | 21.06.2023 |
| Dátum prijatia | 22.06.2023 |
| Dátum plnenia | 12.06.2023 |
| Dátum splatnosti | 05.07.2023 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 263/2023 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.