Faktúra č.
2436542
| Scan faktúry | 258.jpg |
| Predmet | prenájom rohoží |
| Partner | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 91701 |
| Cena | 14.45 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 24.07.2023 |
| Dátum vystavenia | 20.07.2023 |
| Dátum prijatia | 24.07.2023 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 03.08.2023 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.