Faktúra č.
175/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | Potraviny ŠJ |
| Partner | OBIM s.r.o., IČO: 36307777, Nová 4381/4381, Nová Dubnica, 01851 |
| Cena | 376.98 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 26.07.2023 |
| Dátum vystavenia | 31.03.2023 |
| Dátum prijatia | 11.04.2023 |
| Dátum plnenia | 31.03.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.04.2023 |
| Dátum zaplatenia | 17.04.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.