Faktúra č.
179/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | Servisné práce na tlačiarniach ZŠ |
| Partner | Lombard, s.r.o., IČO: 36240125, Školská 14, Piešťany, 92101 |
| Cena | 324.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 26.07.2023 |
| Dátum vystavenia | 04.04.2023 |
| Dátum prijatia | 12.04.2023 |
| Dátum plnenia | 03.04.2023 |
| Dátum splatnosti | 11.04.2023 |
| Dátum zaplatenia | 17.04.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.