Faktúra č.
264/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | Dodávka a montáž kamier pre objekt ČOV |
| Partner | KELCOM Dubnica spol. s r. o., IČO: 31631291, Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom, 018 41 |
| Cena | 1225.20 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 01.08.2023 |
| Dátum vystavenia | 19.05.2023 |
| Dátum prijatia | 25.05.2023 |
| Dátum plnenia | 12.05.2023 |
| Dátum splatnosti | 29.05.2023 |
| Dátum zaplatenia | 02.06.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.