Faktúra č.
275/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | Potraviny ŠJ |
| Partner | HORKA s.r.o., IČO: 36314196, Teplická 1, Trenčianska Teplá, 91401 |
| Cena | 130.13 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 01.08.2023 |
| Dátum vystavenia | 31.05.2023 |
| Dátum prijatia | 31.05.2023 |
| Dátum plnenia | 29.05.2023 |
| Dátum splatnosti | 10.06.2023 |
| Dátum zaplatenia | 06.06.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.