Faktúra č.
345/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | Práce amateriál spojené s demontážou kuchyne MŠ Dulov |
| Partner | Miroslav Trenčan, inštalatérke práce voda, plyn, kúrenie, IČO: 34534504, Majerská 178, Lednické Rovne, 02061 |
| Cena | 335.50 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 03.08.2023 |
| Dátum vystavenia | 21.07.2023 |
| Dátum prijatia | 24.07.2023 |
| Dátum plnenia | 21.07.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.07.2023 |
| Dátum zaplatenia | 31.07.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.