Faktúra č.
223134
| Scan faktúry | |
| Predmet | mobil 3/23 dobropis |
| Partner | Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270, Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, , |
| Cena | -164.22 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 08.08.2023 |
| Dátum vystavenia | 24.03.2023 |
| Dátum prijatia | 24.03.2023 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 07.04.2023 |
| Dátum zaplatenia | 27.04.2023 |
| Viaže sa k zmluve | 711. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.