Faktúra č.
223139
| Scan faktúry | |
| Predmet | kontajnery plastové |
| Partner | FEREX, s.r.o., IČO: 17682258, Vodná 23, 94901 Nitra, , |
| Cena | 540.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 08.08.2023 |
| Dátum vystavenia | 31.03.2023 |
| Dátum prijatia | 31.03.2023 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 14.04.2023 |
| Dátum zaplatenia | 17.04.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2023/028 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.