Faktúra č.
223262
| Scan faktúry | |
| Predmet | opr. kanaliz. ZŠ |
| Partner | Pavol Černuška, IČO: 37364324, 95841 Veľké Uherce 1094, , |
| Cena | 696.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 08.08.2023 |
| Dátum vystavenia | 26.05.2023 |
| Dátum prijatia | 26.05.2023 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 09.06.2023 |
| Dátum zaplatenia | 05.06.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2023/052 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.