Faktúra č.
1053/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | elektromontážne práce - prekládka NN rozvodov /ZSS/ |
| Partner | ELKOSTAV KM,s.r.o., IČO: 36748901, Za kaštieľom 1307/1, Smižany, 05311 |
| Cena | 7867.66 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 08.08.2023 |
| Dátum vystavenia | 25.07.2023 |
| Dátum prijatia | 04.08.2023 |
| Dátum plnenia | 20.07.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.08.2023 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | ZOD_004/2023 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.