Faktúra č.
DF2023/144
| Scan faktúry | |
| Predmet | Štvrťročné hlásenie |
| Partner | Komunál - Servis s.r.o., IČO: 51115026, Hlavná 3, Prešov, 08001 |
| Cena | 12.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 09.08.2023 |
| Dátum vystavenia | 03.05.2023 |
| Dátum prijatia | neuvedený |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.