Faktúra č.
6202346902
| Scan faktúry | 281.jpg |
| Predmet | toner |
| Partner | Ledum Kamara SK s.r.o., IČO: 48158836, Zámocká 30, Bratislava, 81101 |
| Cena | 33.44 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 09.08.2023 |
| Dátum vystavenia | 07.08.2023 |
| Dátum prijatia | 07.08.2023 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 10.08.2023 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.