Faktúra č.
230813
| Scan faktúry | fa Horník.pdf |
| Predmet | Rekonštrukcia kúrenia ZŠI vo Veľkej Čalomiji |
| Partner | Peter Horník, spol. s.r.o., Majunkeho 4867/17, Poprad-Spišská Sobota, 058 01 |
| Cena | 58887.70 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 22.08.2023 |
| Dátum vystavenia | neuvedený |
| Dátum prijatia | 21.08.2023 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.