Faktúra č.
353
| Scan faktúry | |
| Predmet | ČOV vyúčtovanie elektrika 8220037351 01012023-21082023 |
| Partner | Energie2, a.s., IČO: 46113177, Lazaretská 3 A 3, Bratislava, 81108 |
| Cena | 3.69 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 04.09.2023 |
| Dátum vystavenia | 24.08.2023 |
| Dátum prijatia | 30.08.2023 |
| Dátum plnenia | 30.08.2023 |
| Dátum splatnosti | 07.09.2023 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | 19/2022 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.