Faktúra č.
2871/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | výmena vodov. ventilov P. Suržina 107/7 |
| Partner | Smižianske služby, s.r.o., r.s.p., IČO: 52355187, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, Smižany, 05311 |
| Cena | 205.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 04.09.2023 |
| Dátum vystavenia | 18.08.2023 |
| Dátum prijatia | 23.08.2023 |
| Dátum plnenia | 16.08.2023 |
| Dátum splatnosti | 01.09.2023 |
| Dátum zaplatenia | 28.08.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 16/2300245 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.