Faktúra č.
1171
| Scan faktúry | |
| Predmet | rekonštrukcia MŠ Felcánová |
| Partner | SOAR sk, a.s., IČO: 50442201, Pri Rajčianke 49 49, Žilina, 01001 |
| Cena | 250000.00 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 18.10.2023 |
| Dátum vystavenia | 03.10.2023 |
| Dátum prijatia | 11.10.2023 |
| Dátum plnenia | 11.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 02.11.2023 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | Z254/15432/2022. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.