Faktúra č.
1077/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | rekonštrukcia kotolne MŠ Zelená |
| Partner | SERIO s.r.o., IČO: 46696822, Nad Medzou 16 B, Spišská Nová Ves, 052 01 |
| Cena | 28399.92 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2023 |
| Dátum vystavenia | 20.09.2023 |
| Dátum prijatia | 03.10.2023 |
| Dátum plnenia | 13.09.2023 |
| Dátum splatnosti | 05.10.2023 |
| Dátum zaplatenia | 03.10.2023 |
| Viaže sa k zmluve | ZOD_006/2023 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.