Faktúra č.
3105/2023
| Scan faktúry | |
| Predmet | 1.časť realizácie VO na výber dodáv. el. energie |
| Partner | Slovenské centrum obstarávania, IČO: 42260515, Podzámocká 67/6, Bojnice, 97201 |
| Cena | 477.60 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2023 |
| Dátum vystavenia | 11.10.2023 |
| Dátum prijatia | 16.10.2023 |
| Dátum plnenia | 11.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.10.2023 |
| Dátum zaplatenia | 16.10.2023 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 16/2300398 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.